Dove inserire il numero d'ordine in fattura?

1. l'Identificativo dell'Ordine deve essere inserito nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>
2. la data di emissione dell'Ordine deve essere inserita nel campo 2.1.2.3 <Data>

Cos'è il codice Oda?

Attraverso gli ordini diretti d'acquisto (ODA), l'Amministrazione acquista il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'attivazione di una Convenzione o dell'abilitazione al Mercato elettronico della P.A.

Come funziona Oda?

Attraverso gli ODA, l'Amministrazione acquista il bene/servizio direttamente dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l'apposito modulo d'ordine presente sul Portale.

Dove inserire codice univoco su Aruba?

selezionare tra i “Servizi Disponibili – Fatturazione Elettronica” la voce “Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche”; inserire il Codice destinatario di ricezione di fatture che, ad esempio per Aruba è: KRRH6B9; confermare l'operazione.

Dove va messo il CIG nella fattura elettronica Aruba?

Per inserire su una fattura i riferimenti CIG e CUP, posizionati su \Documenti\Vendita e compila la sezione Riferimenti\Generale; indica il tipo, il numero e la data del documento di origine della richiesta (ordine, contratto, ecc.) e poi i riferimenti CIG o CUP.

Dove trovo ID fatturazione Aruba?

In caso di smarrimento può essere chiesto utilizzando lo specifico tasto Richiedi ID su fatture.aruba.it. Inserendo il proprio codice fiscale o partita IVA l'ID Fatturazione è inviato per email all'indirizzo indicato, al momento dell'ordine, come riferimento dei dati fatturazione.

Come attivare nso Aruba?

Se si vuole abilitare la ricezione di notifiche per NSO, accedere al menu Impostazioni del pannello web e abilitare la ricezione di notifiche via PEC o email per il modulo (ulteriori approfondimenti sono disponibili alla guida dedicata). Si precisa che l'operazione non può essere eseguita da app mobile.

Come leggere ordini nso?

Selezionando il pulsante viene visualizzata la pagina di dettaglio NSO dell'ordine. NB: La funzionalità “Gestione Ordine NSO” è disponibile anche nella pagina di “Riepilogo Ordine” per tutti gli ordini che sono stati inviati al fornitore.

Dove inserire riferimento amministrazione?

Il Riferimento Amministrazione, nel caso in cui identifichi la p.a. destinataria della fattura, fornito dalla pubblica amministrazione committente, deve essere inserito nel campo Referente Amministrativo della scheda anagrafica del cliente, nella sezione Clienti/Fornitori.

Cosa è l'ordine di acquisto?

Un ordine di acquisto è un documento ufficiale che conferma la creazione di un ordine da parte di un compratore e impone certi obblighi ad un venditore. Il processo è piuttosto semplice: un compratore ordina prodotti o servizi e poi invia un ordine di acquisto al venditore, che ne autorizza l'acquisto.

Cosa è il documento di acquisto?

Un documento ordine di acquisto (PO) e un file che viene trasferito da un acquirente a un venditore in cui vengono illustrate le specifiche dell'ordine di merce richiesto, ad esempio tipo, quantita, prezzo, condizioni di spedizione e richieste di consegna aggiuntive.

Dove inserire il codice CIG nella fattura elettronica PA?

In fase di emissione della fattura, nel tab Fattura Elettronica selezionare Clicca qui in corrispondenza della voce Riferimenti Documenti Collegati. Nel tab ad esempio Ordine Acquisto cliccare su Aggiungi nuovo+. A questo punto appariranno i campi dedicati ai codici CIG e CUP.

Dove trovo CIG e CUP?

I Codici CIG e CUP sono due dati alfanumerici che vanno riportati all'interno delle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione. Il codice CIG (Codice Identificativo Gara) è composto da 10 caratteri alfanumerici ed è necessario per indicare in maniera univoca una gara d'appalto.

Dove inserire il codice CIG nella fattura elettronica fatture in cloud?

Per inserire i riferimenti del codice CIG negli attributi avanzati qualora tu abbia diversi documenti a cui fare riferimento o in caso tu abbia dati aggiuntivi da inserire, vai alla sezione Fatturazione elettronica e seleziona la voce Aggiungi attributi avanzati.

Come comunicare il codice univoco?

Dove si trova il codice univoco di un'azienda?

Il Codice univoco ufficio va indicato in ogni fattura elettronica verso la pubblica amministrazione, come spiegato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito, dove è disponibile anche l'elenco dei codici IPA di ogni ufficio dell'AdE preposto alla ricezione delle fatture PA.

Come verificare se il codice univoco è corretto?

Se lei vuole verificare la corretta trasmissione della fattura al SDI può registrarsi ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e stipulare l'apposita convenzione per la consultazione delle fatture elettroniche.

Come funziona la trattativa diretta?

La Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) che consente all'interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico.

Come si fa un ordine diretto sul MEPA?

Consulta le schede di prodotto e dopo aver individuato il Notebook che sei interessato ad acquistare, aggiungilo al Carrello, seleziona il pulsante Crea Ordine e procedi con la tua negoziazione. Puoi procedere con l'ordine diretto anche partendo dalla Scheda riassuntiva di un'iniziativa attiva per l'acquisto.

Quali sono le modalità per effettuare gli ordini attraverso il MEPA?

A questo punto le PA possono consultare il catalogo ed effettuare un acquisto seguendo 3 differenti modalità: emettere un ordine diretto (ODA); trattare prezzi e condizioni di fornitura migliori, attraverso richieste di offerta (RdO); trattative dirette (TD).

Come si trova il codice MePA?

Per semplificare l'acquisto su MePa puoi cercare gli articoli che ti interessano sul nostro e-commerce ( fershop.it ). Ogni prodotto ha un codice MEPA evidenziato in rosso che può essere utilizzato sul sito MePa per effettuare l'acquisto tramite la piattaforma ufficiale.